北京市朝阳区金盏乡人民政府

    北京市朝阳区金盏乡人民政府2018年度部门决算

    目 录

    第一部分 2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

    第二部分 2018年度部门决算说明

    第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

    第一部分2018年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2018年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令；

    2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设；

    3、负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；

    4、管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支；

    5、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理；

    6、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设；

    7、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作；

    8、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；

    9、负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作；

    10、负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序；

    11、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件；

    12、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力；

    13、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益；

    14、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源；

    15、负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平；

    16、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动；

    17、承办区政府交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

    部门决算由1个行政机构和5个事业单位构成。1个行政机关是北京市朝阳区金盏乡人民政府，5个事业单位分别是：北京市朝阳区金盏地区社会保障事务所、北京市朝阳区金盏地区社区服务中心、北京市朝阳区金盏乡(地区)社会公共事务服务中心、北京市朝阳区金盏乡农村合作经济经营管理站、北京市朝阳区金盏乡(地区)文化服务中心。

    二、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计116,450.175435万元，其中：本年收入111,286.651493万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余5,163.523942万元。在本年收入中，财政拨款收入111,245.257675万元，占收入合计的99.96%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入41.393818万元，占收入合计的0.04%。

    2018年度本年支出合计106,112.818917万元，其中：基本支出4,306.688759万元，占支出合计的4.06%；项目支出 101,806.130158万元，占支出合计的95.94%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

    2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余10,337.356518万元。

    与2017年同期对比，本年收入增加28,701.452783万元， 增幅34.75%，本年支出增加25,572.098833万元，增幅31.75%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出106,036.643804万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,427.042163万元，占本年财政拨款支出2.29%；公共安全支出272.946518万元，占本年财政拨款支出0.26%；教育支出337.416362万元，占本年财政拨款支出0.32%；科学技术支出1.119800万元，占本年财政拨款支出0.001%；文化体育与传媒支出82.044120万元，占本年财政拨款支出0.08%；社会保障和就业支出17,261.897015万元，占本年财政拨款支出16.28%；医疗卫生与计划生育支出437.465037万元，占本年财政拨款支出0.41%；节能环保支出3,243.730594万元，占本年财政拨款支出3.06%；城乡社区支出28,603.291316万元，占本年财政拨款支出26.97%；农林水支出53,364.690879万元，占本年财政拨款支出50.33%；资源勘探信息等支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.005%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“一般公共服务支出”(类)2018年度决算2,427.042163万元，比2018年年初预算增加599.562163万元，增长32.81%。

    “人大事务”(款)2018年度决算0.413000万元，比2018年年初预算增加0.413000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于乡十七届人代会三次会议等工作经费。

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算1,789.924168万元，比2018年年初预算增加156.104168万元，增长9.55%。主要原因：主要用于乡政府的机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

    “统计信息事务”(款)2018年度决算34.409300万元，比2018年年初预算增加34.409300万元，增长100.00%。主要原因：主要用于人口抽样调查和第四次全国经济普查等经费。

    “人力资源事务”(款)2018年度决算77.369282万元，比2018年年初预算增加77.369282万元，增长100.00%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放聘用大学生村官等人才工作经费。

    “档案事务”(款)2018年度决算2.900000万元，比2018年年初预算增加2.900000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于《朝阳区地名志》编纂工作经费。

    “群众团体事务”(款)2018年度决算9.923360万元，比2018年年初预算增加2.363360万元，增长31.26%。主要原因：主要用于妇女之家建设、基层团建及社区青年汇社会服务等工作经费。

    “组织事务”(款)2018年度决算491.527653万元，比2018年年初预算增加321.527653万元，增长189.13%。主要原因：主要用于基层党组织服务群众经费。

    “其他共产党事务支出”(款)2018年度决算18.575400万元，比2018年年初预算增加2.475400万元，增长15.38%。主要原因：主要用于“两会”安保等各项综治维稳工作经费。

    “其他一般公共服务支出”(款)2018年度决算2.000000万元，比2018年年初预算增加2.000000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于重点人实名制稳控工作经费。

    2、“公共安全支出”(类)2018年度决算272.946518万元，比2018年年初预算增加167.596818万元，增长159.09%。

    “公安”(款)2018年度决算52.273700万元，比2018年年初预算增加12.344000万元，增长30.91%。主要原因：主要用于民警驻社区经费、城市管理指挥中心运行保障经费、村警务工作室网费支出。

    “司法”(款)2018年度决算72.500378万元，比2018年年初预算增加12.080378万元，增长19.99%。主要原因：主要用于司法所的机构运转、司法基层法制及人民调解经费，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列支。

    “其他公共安全支出”(款)2018年度决算148.172440万元，比2018年年初预算增加143.172440万元，增长2,863.45%。主要原因：主要用于农村地区人口调控、防范处理邪教等工作经费。

    3、“教育支出”(类)2018年度决算337.416362万元，比2018年年初预算减少371.103638万元，下降52.38%。

    “普通教育”(款)2018年度决算280.283000万元，比2018年年初预算减少411.037000万元，下降59.46%。主要原因：主要用于乡(村)中心幼儿园设备设施补助、社区教育等经费。

    “进修及培训”(款)2018年度决算1.200000万元，与2018年年初预算持平。主要原因：主要用于党校分校工作经费支出。

    “教育费附加安排的支出”(款)2018年度决算16.000000万元，与2018年年初预算持平。主要原因：主要用于社区教育大课堂、未成年人及老年教育等经费。

    “其他教育支出”(款)2018年度决算39.933362万元，比2018年年初预算增加39.933362万元，增长100.00%。主要原因：主要用于大学生村官等人才工作经费支出。

    4、“科学技术支出”(类)2018年度决算1.119800万元，比2018年年 初预算增加1.119800万元，增长100.00%。

    “其他科学技术支出”(款)2018年度决算1.119800万元，比2018年年 初预算增加1.119800万元，增长100.00%。主要原因：主要用于信息化管理车载终端设备安装经费。

    5、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算82.044120万元，比2018年年初预算增加38.044120万元，增长86.46%。

    “文化”(款)2018年度决算80.820120万元，比2018年年初预算增加36.820120万元，增长83.68%。主要原因：主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展等经费。

    “体育”(款)2018年度决算1.224000万元，比2018年年初预算增加1.224000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于国民体质监测经费。

    6、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算17,261.897015万元，比2018年年初预算增加14,850.081715万元，增长615.72%。

    “人力资源和社会保障管理事务”(款)2018年度决算268.582806万元，比2018年年初预算增加35.412806万元，增长15.19%。主要原因：主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

    “民政管理事务”(款)2018年度决算1,129.654709万元，比2018年年初预算减少49.174591万元，下降4.17%。主要原因：主要用于社区机构运转、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目。

    “行政事业单位离退休”(款)2018年度决算525.995640万元，比2018年年初预算增加29.939640万元，增长6.04%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

    “就业补助”(款)2018年度决算18.933200万元，比2018年年初预算增加18.933200万元，增长100.00%。主要原因：主要用于街乡促进就业工作和公益性就业组织补助经费。

    “抚恤”(款)2018年度决算15.302400万元，比2018年年初预算增加15.302400万元，增长100.00%。主要原因：主要用于义务兵优待金等事务。

    “社会福利”(款)2018年度决算145.477792万元，比2018年年初预算增加145.477792万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区内政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人津贴等。

    “残疾人事业”(款)2018年度决算174.336611万元，比2018年年初预算增加174.336611万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区内残疾人职业康复、残疾人温馨家园运转、残疾人工作经费等支出。

    “红十字事业”(款)2018年度决算2.000000万元，与2018年年初预算持平。主要原因：主要用于关爱生命与健康温暖工程等事务支出。

    “最低生活保障”(款)2018年度决算3.000000万元，比2018年年初预算增加3.000000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

    “其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算14,978.610000万元，比2018年年初预算增加14,476.853857万元，增长2,885.21%。主要原因：主要用于美丽乡村建设、环境提升、为民办实事、社区建设等事务。

    7、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算437.470000万元，比2018年年初预算增加176.675037万元，增长67.75%。

    “医疗卫生与计划生育管理事务”(款)2018年度决算16.230000万元，比2018年年初预算增加16.230000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于公共卫生事务协管工作和病媒防治等。

    “公共卫生”(款)2018年度决算0.450000万元，比2018年年初预算增加0.450000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于艾滋病防控工作经费。

    “计划生育事务”(款)2018年度决算53.050000万元，比2018年年初预算增加53.052500万元，增长100.00%。主要原因：主要用于独生子女父母补助，失独家庭补助，村居计生宣传员、计生专干补贴等。

    “食品和药品监督管理事务”(款)2018年度决算6.030000万元，比2018年年初预算增加6.029236万元，增长100.00%。主要原因：主要用于食品药品安全宣传执法等工作经费。

    “行政事业单位医疗”(款)2018年度决算220.480000万元，比2018年年初预算减少40.305333万元，下降15.46%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

    “医疗救助”(款)2018年度决算10.090000万元，比2018年年初预算增加10.089234万元，增长100.00%。主要原因：主要用于城乡特困人员医疗待遇补助。

    “其他医疗卫生与计划生育支出”(款)2018年度决算131.130000万元，比2018年年初预算增加131.129400万元，增长100.00%。主要原因：主要用于街乡病媒消杀、健康教育、国家卫生城区创建工作、严重精神障碍患者监护工作。

    8、“节能环保支出”(类)2018年度决算3,243.730000万元，比2018年年初预算增加2,582.130594万元，增长390.29%。

    “污染防治”(款)2018年度决算1,647.250000万元，比2018年年初预算增加1,647.250459万元，增长100.00%。主要原因：主要用于农村地区“无媒化”、优质燃煤补贴等经费支出。

    “能源节约利用”(款)2018年度决算332.960000万元，比2018年年初预算增加332.955410万元，增长100.00%。主要原因：主要用于农村地区“无媒化”、新增362户“煤改电”工作经费。

    “其他节能环保支出”(款)2018年度决算1,263.520000万元，比2018年年初预算增加601.924725万元，增长90.98%。主要原因：主要用于城乡结合部重点地区环境整治、平原地区重点区域绿化建设、污染源普查、环卫电动车管理等。

    9、“城乡社区支出”(类)2018年度决算28,603.290000万元，比2018年年初预算增加2,609.744116万元，增长10.04%。

    “城乡社区管理事务”(款)2018年度决算307.920000万元，比2018年年初预算增加70.956030万元，增长29.95%。主要原因：主要用于城管队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

    “城乡社区环境卫生”(款)2018年度决算4,000.950000万元，比2018年年初预算增加2,074.055705万元，增长107.64%。主要原因：主要用于辖区道路清扫保洁、绿化补助及背街小巷环境整治等。

    “其他城乡社区支出”(款)2018年度决算24,294.430000万元，比2018年年初预算增加464.732381万元，增长1.95%。主要原因：主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，长店组团二、三期工程建设等。

    10、“农林水支出”(类)2018年度决算53,364.690000万元，比2018年年初预算增加43,969.429279万元，增长468.00%。 “农业”(款)2018年度决算2,671.380000万元，比2018年年初预算增加1,275.292194万元，增长91.35%。主要原因：主要用于农村地区环境建设、村庄社区化建设、拆违控违巡查、基本农田补贴、村级事务和农民培训、农村廉政建设等。

    “林业”(款)2018年度决算2.700000万元，比2018年年初预算增加2.700000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于纪念林苗木及养护补助经费。

    “水利”(款)2018年度决算10.340000万元，比2018年年初预算增加10.336000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补贴和街乡河长制工作经费。

    “农业综合开发”(款)2018年度决算117.740000万元，比2018年年初预算增加117.740731万元，增长100.00%。主要原因：主要用于农业综合开发项目高标准菜田补助支出。

    “其他农林水支出”(款)2018年度决算50,562.530000万元，比2018年年初预算增加42,563.360354万元，增长532.10%。主要原因：主要用于村级公益事业、公益性用房运转、功能疏解、环境整治、平原造林及平原生态林养护、土地流转等经费。

    11、“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算5.000000万元，与2018年年初预算持平。

    “安全生产监管”(款)2018年度决算5.000000万元，与2018年年初预算持平。主要原因：主要用于安监执法、政策宣传工作经费。

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出58.572213万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出1.800000万元，占本年财政拨款支出3.07%；城乡社区支出2.020000万元，占本年财政拨款支出3.45%；其他支出54.752213万元，占本年财政拨款支出93.48%；

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算1.800000万元，比2018年年初预算增加1.800000万元，增长100.00%。

    “大中型水库移民后期扶持基金支出”(款)2018年度决算1.800000万元，比2018年年初预算增加1.800000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于大中型水库后期移民补贴。

    2、“城乡社区支出”(类)2018年度决算2.020000万元，比2018年年初预算增加2.020000万元，增长100.00%。

    “污水处理费及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算2.020000万元，比2018年年初预算增加2.020000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于截污泵站运行维护支出。

    3、“其他支出”(类)2018年度决算54.752213万元，比2018年年初预算增加54.752213万元，增长100.00%。

    “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算54.752213万元，比2018年年初预算增加54.752213万元，增长100.00%。主要原因：主要用于全民健身示范街道和体育特色乡镇项目及老年人补助医疗等支出。

    五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出4,306.688759万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数58.646803万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算17.413080万元增加41.233723万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2018年决算数4.906100万元，比2018年预算下达数0.000000万元增加4.906100万元。主要原因：本年安排水环境综合治理出访团相关费用支出；2018年因公出国(境)费用主要用于安排水环境综合治理出访团相关费用支出，2018年组织因公出国(境)团组1个、1人次，人均因公 出国(境)费用4.906100万元。

    2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数4.110000万元减少4.110000万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数53.740703万元，比2018年年初预算数13.303080万元增加40.437623万元。其中，公务用车购置费2018年决算数39.240000万元，比2018年年初预算数0.000000万元增加39.240000万元。主要原因：本年对我单位国Ⅰ国Ⅱ停驶车辆进行了报废更新，2018年更新2辆，车均购置费19.620000万元。公务用车运行维护费2018年决算数14.500703万元，比2018年年初预算数13.303080万元增加1.197623万元，主要原因：本年对我单位国Ⅰ国Ⅱ停驶车2辆进行了报废更新，并安排相应保险费，实际支付保险费1.282534万元。2018年公务用车保有量16辆，车均运行维护费0.906294万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计457.763016万元。

    三、政府采购支出情况

    2018 年北京市朝阳区金盏乡人民政府政府采购支出总额19,440.878666万元，其中：政府采购货物支出228.365133万元，政府采购工程支出19,038.379847万元，政府采购服务支出174.133686万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额3,372.067500万元，其中：汽车16辆，205.400650万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2018年度无国有资本经营预算收支。

    六、绩效评价情况

    2018年，北京市朝阳区金盏乡人民政府对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目7个，涉及金额30,226.8322万元。日常我部门对项目支出严格进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。一是日常预算管理围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中跟踪监控目标实现进程、事后评价目标完成情况；二是预算管理的各环节、每项工作都以绩效为核心导向，将绩效管理贯穿于预算管理全过程、各环节，实现财政资金运行和预算管理效益最大化；三是预算管理强调各业务科室预算支出责任，财政科监督执行，严格把关，审核材料完整性、规范性，重大项目严格履行“三重一大”程序，规范资金使用。

    七、政府购买服务财政拨款说明

    2018年本部门涉及政府购买服务项目3个，决算金额1,677.278828万元。

    八、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展目标所发生的支出。

 

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